Cho mình hỏi là mình có đánh dấu chi phí không hợp ý ở 1 số bút toán định khoản chi phí, thì phần kết chuyển lỗ, lãi ở phần tổng hợp thì có tự loại bỏ tiền ở bút toán mình đánh dấu không hợp lý đó không ạ? 
Thưa quý khách hàng, Hiện tại các bút toán quý khách hàng tích vào ô chi phí không hợp lý thì khi kết chuyển lãi lỗ vẫn được tổng hợp để lên báo cáo.Tuy nhiên khi quý khách hàng lập tờ khai quyết toán thuế TNDN thì khoản đó sẽ được tổng hợp và loại trừ trên tờ khai Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
Cho mình hỏi chút về tài khoản 154 nhe . Do mình làm sổ sách theo tt133 lên cp tiền lương của cnsx sẽ dc tập hợp vào 154 .vậy khi mình ht lương phần đối tượng tập hợp mình có phải chọn không hay mình để đó cuối thàng mình tính giá thành nó tự phân bổ vào sp.
Thưa quý khách hàng, Nếu khoản chi phí lương đó quý khách hàng xác định được dùng để sản xuất thành phẩm nào, xác định được đối tượng THCP thì quý khách hàng chọn đối tượng THCP nhé. Nếu chưa xác định được thì bỏ trống để phân bổ chi phí khi tính giá thành nhé. Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
Tư vấn giúp em ạ. Trong quá trình sản xuất 1 bộ phim có rất nhiều chi phí phát sinh ( tt cho diễn viên, nhân viên phục trang, tiền chi phí sinh hoạt như cơm nước uống cho đoàn phim, thuê xe chở phụ kiện,... theo từng đợt) thì em nên hoạch toán vào chi phí nào hợp lý nhất ạ. Nếu muốn tổng hợp lại tất cả chi phí của tk 154 thì em phải làm thế nào để ra tổng chi của 1 bộ phim.
chi phí thuê văn phòng và thuê nhà xưởng định khoản như thế nào vậy ạ ?
Thưa quý khách hàng, Quý khách hàng thuê văn phòng cho công ty làm việc thì có thể đưa vào tài khoản chi phí quản lý doanh nghiệp. Còn khoản tiền thuê nhà xưởng phục vụ cho sản xuất thì quý khách hàng có thể đưa vào tài khoản 154(TT133) hoặc tài khoản 627(TT 200) nhé. Trường hợp quý khách hàng trả trước tiền thuê thì sẽ theo dõi khoản chi phí trả trước và phân bổ dần theo hướng dẫn: http://help.misasme2017.misa.vn/html_23080000.htm Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
Cty mình chuyển tiền cho nhà cung cấp: 20.000.000 đ Hóa đơn đầu vào của nhà cung cấp: 19.998.800 đ Khoảng chênh lệch 1.200 đ mình xử lý ntn ? B tư vấn giúp mình nhé.
Thưa quý khách hàng, Khoản 1.200 đ này quý khách hàng có thể đưa vào chi phí quản lý doanh nghiệp nhé. Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
e chào chị, cty e về du lịch khách sạn, cuối kỳ cty e hoạch toán như thế này: nợ tk 632 có tk 154 sau đó kết chuyển sang nợ tk 911 có 632, e k biết phải hoạch toán trên misa ntn và cần xin thêm chứng từ gì liên quan đên 632 nữa không, hiện tại e đang làm báo cáo thự tập chị giúp e với ạ. e cảm chị!
Thưa quý khách hàng, MISA đang xem xét vấn đề trên và sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Trân trọng cảm ơn quý khách hàng! P/S: Nếu vướng mắc sản phẩm MISA SME.NET 2017 quý khách hàng có thể trao đổi vướng mắc tại link Chatbot: https://www.facebook.com/messages/t/MISA.SME
Công ty em là công ty xây dựng, em hạch toán chi phí NVL,NC, MTC, CPC của công trình vào tài khoản 1541,1542,1543,1544 ( tài khoản cấp 1 là 154 ).Khi nghiệm thu công trình em không kết chuyển tài khoản 154 sang 632 được.Phầm mềm thông báo dữ liệu TK có của TK 154 không nằm trong danh mục.Nhờ Misa hỗ trợ giúp.
Thưa quý khách hàng, Quý khách hàng có sử dụng phần mềm để tính giá thành không a? Và đơn vị áp dụng chế độ kế toán nào ạ? Nếu theo TT 133 thì đơn vị hạch toán trên tài khoản 154 và chọn khoản mục chi phí NVL,NC,MTC,CPC tương ứng nhé. Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
Bạn đang hạnh toán 154 theo khoản mục chi phí mà bạn chưa điền khoản mục chi phí vào bút toán nên phần mềm báo lỗi cảnh báo. Bạn vẫn cất bút toán bình thường.
chi oi em lm theo nhu chi roi ma phan mem van bao la TK 154 HẠCH TOÁN THEO ( KHOAn MỤC CP) , CHỨNG TỪ HẠCH TOÁN THIẾU ( KHOAn MỤC CP) |
